Exibir código-fonte para Categoria:Registro da cobrança bancaria

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1. Acesse o módulo de COBRANÇA DE LOCAÇÃO. Acione a aba Recibos ->Cobrança Bancária de recibos (vide figura abaixo).Selecione um ou mais(Segurando a tecla CTRL) recibos .

[[Arquivo:reg_cob01.png|center]]
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*[1]Todos recibos selecionados devem necessariamente pertencer ao mesmo banco selecionado[2]
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2. Marque os recibos desejados e em seguida clique em Registro de cobrança,  conforme ilustrado abaixo.

[[Arquivo:reg_cob02.png|center]]
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[1]Botão registro da cobrança; <br>
[2]Nome do arquivo ; <br>
[3]Buscar diretorio para salvar o arquivo remessa , recomendamos deixar o padrão estabelecido pelo sistema ;
[4]Opções de layout pode variar de acordo com o banco .
[5]<u>Tipos de remessa / alteração</u>
*Em caso de PRIMEIRA PRORROGAÇÃO o MegaGestor tratará o titulo como um arquivo "temporário" ,não havendo necessidade de selecionar algum tipo de alteração então deixe o tipo de remessa [Normal] como na imagem ilustrada acima .
*Caso ocorra a segunda prorrogação de vencimento e/ou de valor então faça uma remessa para cada tipo de alteração (Vencimento , Valor e outros dados) 
[6]Este campo deve ser alterado somente se o tipo da remessa não for normal. Ele terá o valor da primeira remessa para o banco .
 
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4. Selecione o banco e o tipo de carteira de cobrança desejada.

[[Arquivo:pap_cnd06_b.jpg|500px|center]]

5. Escolha a finalidade e clique em avançar.
<br />
Obs: Não altere a sequência dos números

[[Arquivo:Alteracao_rem.jpg|center]]
<br/>
'''<u>Tipos de remessa / alteração</u>'''
*Em caso de PRIMEIRA PRORROGAÇÃO o MegaGestor tratará o titulo como um arquivo "temporário" ,não havendo necessidade de selecionar algum tipo de alteração então deixe o tipo de remessa [Normal] como na imagem ilustrada acima .
*Caso ocorra a segunda prorrogação de vencimento e/ou de valor então faça uma remessa para cada tipo de alteração (Vencimento , Valor e outros dados) 
6. Salve os arquivos.

[[Arquivo:pap_loc08_f.jpg|center]]
</div>

[[Category:LOCAÇÃO_Passo_a_Passo]]