Exibir código-fonte para Pagamento Eletrônico - Remessa

As remessas de exportações para o HomeBank é um processo ágil para liquidação de lançamentos
do módulo de "Contas a pagar" . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função 
"Exportar para HOMEBANK ". Garanta a plenitude das informações estabelecendo parâmetros
corretos na tela "Dados do pagamentos ", essencialmente na aba de "Pagamentos eletrônicos" <br>
Conforme as instruções abaixo : <br>

[[Arquivo:rem_cp.jpg|center]]

<div style="text-align: center;">
1-Estabeleça a forma de pagamento , se anteriormente não feito.<br>
2-Utilize o leitor ótico para agilizar o processo.<br>
3-Caso o passo anterior não seja possível entre manualmente com o código de barras.<br>
4-Preencha os dados do cedente (favorecido). <br>
5-Mesmo se houver desconto com pagamentos adiantados, preencha com o valor TOTAL DO PAGAMENTO neste campo.<br>
6-SOMENTE se houver data para pagamento com desconto complete com a data limite para desconto .<br>
7-Reveja as informações e confirme.<br>
</div>
----
*O próximo passo é a emissão de borderôs por TIPO DE PAGAMENTO .
----
Após a emissão, o próximo tópico será para gerar a remessa de envio ao banco .<br>
Siga o guia na imagem para processar a remessa:


[[Arquivo:Rem_exp.png‎|center]]
----
em Contas a pagar => Borderô => Emitidos .
O MegaGestor irá processar as informações dos borderôs que, de antemão foram emitidos.
*Faça a seleção de um ou vários(pressionando a tecla CTRL e selecionando com mouse) borderôs, como sugere na imagem 1 :
.<br>
e clique em Gerar arquivo (imagem 2) 
[[Arquivo:_sel_bordero.jpg|center]]<br>
<center><u>Imagem 1</u></center><br>
[[Arquivo:sel_banco.jpg|center]]<br>
<center><u>Imagem 2</u></center><br>

*A remessa será encaminhada para o diretório escolhido na imagem 2 Clicando no botão [...] e selecionando um diretório sugestivo a remessa.<br>
Independente da quantidade de borderôs selecionados para remessa , o MegaGestor irá salvar em um único arquivo remessa para o banco.<br>
Caso tenha interesse em fazer inúmeras remessas, lembre-se de mudar a ultima letra do nome do arquivo .rem de forma alfabética e sequencialmente(a,b,c...)
para melhor organização das remessas e a não substituição das mesmas.

*Após a exportação será impresso o relatório de exportação para conferencia gerencial. DEVE SER SALVO NESSE MESMO INSTANTE.

*Leia sobre [http://www.megagestor.com.br/wiki40/index.php?title=Retorno_do_pagamento_eletr%C3%B4nico"Retorno do pagamento eletrônico"].

[[Category:CONTAS_A_PAGAR_Passo_a_Passo]]