Exibir código-fonte para Baixa de pagamentos com desconto

''Para efetuar baixa de pagamento com desconto negociado por parte da administradora, deveremos criar um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido com o valor do desconto antecedido por um sinal de menos(-).''
<p> Na aba "Lançamentos" clicar em "Incluir"(1), preencher o campo "Operação" com a opção CRÉDITO(2), no campo "Código da conta" selecionar a conta do favorecido(3) e dar [OK](4).</p>
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[[Arquivo:Desctestes.jpg|center]]
<p style="text-align: center;">''Novo lançamento''</p>
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<p style="text-align: justify;">Na nova janela, preencher o campo "Valor da nota"(1) com o valor do desconto utilizando o sinal de menos(-) na frente. Preencher o campo "Lote"(2) com a mesma numeração do lote correspondente ao da baixa para pagamentos. Selecionar o "Histórico padrão"(3) com o motivo do desconto, conferir se a opção "Crédito" está marcada(4) e clicar em [Confirmar].</p>
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[[Arquivo:Desctestes1.jpg|center]]
<p style="text-align: center;">''Cadastro no contas a pagar''</p>
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<p style="text-align: justify;">Logo após, já poderá ser verificado que o valor do desconto cadastrado aparece na descrição do Lote(1) e que o valor total do Lote já está com o desconto aplicado(2). Após essas confirmações basta clicar no botão [Baixar](3) para dar fim ao processo.</p>
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[[Arquivo:Desctestes2.jpg|center]]
<p style="text-align: center;">''Baixa de pagamentos''</p>




[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]