Categoria:Registro da cobrança bancaria
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| − | 1. Acesse o módulo de COBRANÇA DE LOCAÇÃO. Acione a aba Recibos ->Cobrança Bancária | + | 1. Acesse o módulo de COBRANÇA DE LOCAÇÃO. Acione a aba Recibos ->Cobrança Bancária(vide figura abaixo).Selecione um ou mais(Segurando a tecla CTRL) recibos . |
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2. Marque os recibos desejados e em seguida clique em Registro de cobrança, conforme ilustrado abaixo. | 2. Marque os recibos desejados e em seguida clique em Registro de cobrança, conforme ilustrado abaixo. | ||
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[6]Este campo deve ser alterado somente se o tipo da remessa não for normal. Ele terá o valor da primeira remessa para o banco . <br> | [6]Este campo deve ser alterado somente se o tipo da remessa não for normal. Ele terá o valor da primeira remessa para o banco . <br> | ||
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| + | 5. Encontre o arquivo no diretório da imagem 2 obs 3 e faça a exportação para o banco . O Banco tem até UM DIA para registrar a cobrança e ate TRES DIAS para enviar o arquivo de retorno (O arquivo de retorno deve ser avaliado para confirmar a emissão dos recibos junto ao banco ) . | ||
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Edição atual tal como às 13h15min de 1 de outubro de 2021
Nota : Para tal procedimento é necessária a "Configuração do cedente".
1. Acesse o módulo de COBRANÇA DE LOCAÇÃO. Acione a aba Recibos ->Cobrança Bancária(vide figura abaixo).Selecione um ou mais(Segurando a tecla CTRL) recibos .
[1]Todos recibos selecionados devem necessariamente pertencer ao mesmo banco selecionado[2]
2. Marque os recibos desejados e em seguida clique em Registro de cobrança, conforme ilustrado abaixo.
[1]Botão registro da cobrança;
[2]Nome do arquivo ;
[3]Buscar diretorio para salvar o arquivo remessa , recomendamos deixar o padrão estabelecido pelo sistema ;
[4]Opções de layout pode variar de acordo com o banco .
[5]Tipos de remessa / alteração
- Em caso de PRIMEIRA PRORROGAÇÃO o MegaGestor tratará o titulo como um arquivo "temporário" ,não havendo necessidade de selecionar algum tipo de alteração então deixe o tipo de remessa [Normal] como na imagem ilustrada acima .
- Caso ocorra a segunda prorrogação de vencimento e/ou de valor então faça uma remessa para cada tipo de alteração (Vencimento , Valor e outros dados)
[6]Este campo deve ser alterado somente se o tipo da remessa não for normal. Ele terá o valor da primeira remessa para o banco .
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