Categoria:Registro da cobrança bancaria

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<u>Nota </u>: Para tal procedimento é necessária a [http://www.megagestor.com.br/wiki40/index.php?title=Categoria:Configurar_Cedente"Configuração do cedente"].
 
<u>Nota </u>: Para tal procedimento é necessária a [http://www.megagestor.com.br/wiki40/index.php?title=Categoria:Configurar_Cedente"Configuração do cedente"].
 
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1. Acesse o módulo de COBRANÇA DE LOCAÇÃO. Acione a aba Recibos ->Cobrança Bancária de recibos (vide figura abaixo).Selecione um ou mais(Segurando a tecla CTRL) recibos .
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1. Acesse o módulo de COBRANÇA DE LOCAÇÃO. Acione a aba Recibos ->Cobrança Bancária(vide figura abaixo).Selecione um ou mais(Segurando a tecla CTRL) recibos .
  
 
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*[1]Todos recibos selecionados devem necessariamente pertencer ao mesmo banco selecionado[2]
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[1]Todos recibos selecionados devem necessariamente pertencer ao mesmo banco selecionado[2]
 
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2. Marque os recibos desejados e em seguida clique em Registro de cobrança,  conforme ilustrado abaixo.
 
2. Marque os recibos desejados e em seguida clique em Registro de cobrança,  conforme ilustrado abaixo.
  
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Edição atual tal como às 13h15min de 1 de outubro de 2021

Nota : Para tal procedimento é necessária a "Configuração do cedente".

1. Acesse o módulo de COBRANÇA DE LOCAÇÃO. Acione a aba Recibos ->Cobrança Bancária(vide figura abaixo).Selecione um ou mais(Segurando a tecla CTRL) recibos .

Reg cob01.png

[1]Todos recibos selecionados devem necessariamente pertencer ao mesmo banco selecionado[2]


2. Marque os recibos desejados e em seguida clique em Registro de cobrança, conforme ilustrado abaixo.

Reg cob02.png

[1]Botão registro da cobrança;
[2]Nome do arquivo ;
[3]Buscar diretorio para salvar o arquivo remessa , recomendamos deixar o padrão estabelecido pelo sistema ;
[4]Opções de layout pode variar de acordo com o banco .
[5]Tipos de remessa / alteração

  • Em caso de PRIMEIRA PRORROGAÇÃO o MegaGestor tratará o titulo como um arquivo "temporário" ,não havendo necessidade de selecionar algum tipo de alteração então deixe o tipo de remessa [Normal] como na imagem ilustrada acima .
  • Caso ocorra a segunda prorrogação de vencimento e/ou de valor então faça uma remessa para cada tipo de alteração (Vencimento , Valor e outros dados)

[6]Este campo deve ser alterado somente se o tipo da remessa não for normal. Ele terá o valor da primeira remessa para o banco .

5. Encontre o arquivo no diretório da imagem 2 obs 3 e faça a exportação para o banco . O Banco tem até UM DIA para registrar a cobrança e ate TRES DIAS para enviar o arquivo de retorno (O arquivo de retorno deve ser avaliado para confirmar a emissão dos recibos junto ao banco ) .

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