Baixa de pagamentos com desconto

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Para efetuar baixa de pagamentos oriundos de proventos com desconto, crie um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido e adicione o sinal de menos(-) no campo de valor conforme os print's abaixo :
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''Para efetuar baixa de pagamento com desconto negociado por parte da administradora, deveremos criar um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido com o valor do desconto antecedido por um sinal de menos(-).''
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<p> Na aba "Lançamentos" clicar em "Incluir"(1), preencher o campo "Operação" com a opção CRÉDITO(2), no campo "Código da conta" selecionar a conta do favorecido(3) e dar [OK](4).</p>
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<p style="text-align: center;">''Novo lançamento''</p>
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<p style="text-align: justify;">Na nova janela, preencher o campo "Valor da nota"(1) com o valor do desconto utilizando o sinal de menos(-) na frente. Preencher o campo "Lote"(2) com a mesma numeração do lote correspondente ao da baixa para pagamentos. Selecionar o "Histórico padrão"(3) com o motivo do desconto, conferir se a opção "Crédito" está marcada(4) e clicar em [Confirmar].</p>
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<p style="text-align: center;">''Cadastro no contas a pagar''</p>
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<p style="text-align: justify;">Logo após, já poderá ser verificado que o valor do desconto cadastrado aparece na descrição do Lote(1) e que o valor total do Lote já está com o desconto aplicado(2). Após essas confirmações basta clicar no botão [Baixar](3) para dar fim ao processo.</p>
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[[Arquivo:Desctestes2.jpg|center]]
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<p style="text-align: center;">''Baixa de pagamentos''</p>
  
  
  
  
 
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[[Category:CONTAS_A_PAGAR]]
 
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[[Category:CONTAS_A_PAGAR_Passo_a_Passo]]
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Edição atual tal como às 16h52min de 13 de outubro de 2021

Para efetuar baixa de pagamento com desconto negociado por parte da administradora, deveremos criar um pagamento a crédito destinado a conta do favorecido com o valor do desconto antecedido por um sinal de menos(-).

Na aba "Lançamentos" clicar em "Incluir"(1), preencher o campo "Operação" com a opção CRÉDITO(2), no campo "Código da conta" selecionar a conta do favorecido(3) e dar [OK](4).


Desctestes.jpg

Novo lançamento


Na nova janela, preencher o campo "Valor da nota"(1) com o valor do desconto utilizando o sinal de menos(-) na frente. Preencher o campo "Lote"(2) com a mesma numeração do lote correspondente ao da baixa para pagamentos. Selecionar o "Histórico padrão"(3) com o motivo do desconto, conferir se a opção "Crédito" está marcada(4) e clicar em [Confirmar].


Desctestes1.jpg

Cadastro no contas a pagar


Logo após, já poderá ser verificado que o valor do desconto cadastrado aparece na descrição do Lote(1) e que o valor total do Lote já está com o desconto aplicado(2). Após essas confirmações basta clicar no botão [Baixar](3) para dar fim ao processo.


Desctestes2.jpg

Baixa de pagamentos

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