Categoria:Baixa Bancária
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''Este procedimento deve ser realizado após a baixa do arquivo de retorno em sua instituição financeira.'' | ''Este procedimento deve ser realizado após a baixa do arquivo de retorno em sua instituição financeira.'' | ||
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<p><b>2</b> - Clicando no botão<b>[...](3)</b> selecione o arquivo de retorno do banco que você baixou e clique em <b>[Examinar](4)</b> para que seja analisado.</p> | <p><b>2</b> - Clicando no botão<b>[...](3)</b> selecione o arquivo de retorno do banco que você baixou e clique em <b>[Examinar](4)</b> para que seja analisado.</p> | ||
<p><b>3</b> - Após verificar as informações, clicar em <b>[Baixar liquidações](5)</b> para que os dados sejam lançados no Meg@gestor.</p> | <p><b>3</b> - Após verificar as informações, clicar em <b>[Baixar liquidações](5)</b> para que os dados sejam lançados no Meg@gestor.</p> | ||
Edição atual tal como às 12h55min de 22 de outubro de 2021
Este procedimento deve ser realizado após a baixa do arquivo de retorno em sua instituição financeira.
1 - Acesse o módulo "Contas Correntes condomínio". Em seguida, na aba "Geral", clique em [Núcleo de movimentação](1). Logo após, na aba "Lotes", clique no botão [Baixa bancária](2). Ao realizar estes passos você estará na tela de "Análise de arquivo de retorno" como mostrado abaixo.
2 - Clicando no botão[...](3) selecione o arquivo de retorno do banco que você baixou e clique em [Examinar](4) para que seja analisado.
3 - Após verificar as informações, clicar em [Baixar liquidações](5) para que os dados sejam lançados no Meg@gestor.
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