Categoria:Controle de Acordos
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<b>3</b> - Selecione a aba <b>Controle de Acordos</b>. A manutenção dos acordos se dá na tela apresentada abaixo. | <b>3</b> - Selecione a aba <b>Controle de Acordos</b>. A manutenção dos acordos se dá na tela apresentada abaixo. | ||
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<b>4</b> - Caso queira verificar todos os acordos, não apenas do condomínio selecionado, marque a opção <b>Todos os condomínios</b>. | <b>4</b> - Caso queira verificar todos os acordos, não apenas do condomínio selecionado, marque a opção <b>Todos os condomínios</b>. | ||
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Edição atual tal como às 12h54min de 29 de fevereiro de 2024
Para realizar um acordo é necessário utilizar a ferramenta planilha de débito, a qual também se encontra instrução nesta wiki:
Planilha de Débito
1 - Nesta tela inicial é informado os dados referentes ao acordo, com possível alteração nos valores da negociação.
2 - Nesta tela é possível verificar os itens que compõem a dívida e seus respectivos desmembramentos nas subcontas
3 - Aba destinada ao parcelamento do acordo
4 - Etapa final do acordo, onde é possível definir o vencimento da(s) parcela(s) e escolher se o boleto será emitido a parte ou com o condomínio. Boletos junto ao condomínio será vinculada apenas a 1º parcela, sendo as demais copiadas pelo processo de virada mensal de parcelas.
OBS: Boletos emitidos a parte devem ser registrados no banco como individual ou prorrogados e avulsos.
Referente ao controle de acordos já feitos
1 - Acesse o módulo Cobrança de Condomínios.
2 - Na aba Condomínios, selecione o condomínio o qual deseja-se verificar os acordos já realizados.
3 - Selecione a aba Controle de Acordos. A manutenção dos acordos se dá na tela apresentada abaixo.
4 - Caso queira verificar todos os acordos, não apenas do condomínio selecionado, marque a opção Todos os condomínios.
5 - Para obter o detalhamento do acordo clique na opção detalhar acordo ou efetue um clique-duplo sobre o respectivo acordo selecionado e uma nova janela será aberta:
- Obs.: No ato da quebra ou cancelamento de acordo o sistema NÃO elimina os recibos emitidos. Esta exclusão precisa ser manual.
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