Categoria:Registro da cobrança bancaria
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[1]Botão registro da cobrança; <br> | [1]Botão registro da cobrança; <br> | ||
[2]Nome do arquivo ; <br> | [2]Nome do arquivo ; <br> | ||
| − | [3]Buscar diretorio para salvar o arquivo remessa , recomendamos deixar o padrão estabelecido pelo sistema ; | + | [3]Buscar diretorio para salvar o arquivo remessa , recomendamos deixar o padrão estabelecido pelo sistema ; <br> |
| − | [4]Opções de layout pode variar de acordo com o banco . | + | [4]Opções de layout pode variar de acordo com o banco . <br> |
[5]<u>Tipos de remessa / alteração</u> | [5]<u>Tipos de remessa / alteração</u> | ||
*Em caso de PRIMEIRA PRORROGAÇÃO o MegaGestor tratará o titulo como um arquivo "temporário" ,não havendo necessidade de selecionar algum tipo de alteração então deixe o tipo de remessa [Normal] como na imagem ilustrada acima . | *Em caso de PRIMEIRA PRORROGAÇÃO o MegaGestor tratará o titulo como um arquivo "temporário" ,não havendo necessidade de selecionar algum tipo de alteração então deixe o tipo de remessa [Normal] como na imagem ilustrada acima . | ||
| − | *Caso ocorra a segunda prorrogação de vencimento e/ou de valor então faça uma remessa para cada tipo de alteração (Vencimento , Valor e outros dados) | + | *Caso ocorra a segunda prorrogação de vencimento e/ou de valor então faça uma remessa para cada tipo de alteração (Vencimento , Valor e outros dados) <br> |
| − | [6]Este campo deve ser alterado somente se o tipo da remessa não for normal. Ele terá o valor da primeira remessa para o banco . | + | [6]Este campo deve ser alterado somente se o tipo da remessa não for normal. Ele terá o valor da primeira remessa para o banco . <br> |
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Edição das 14h46min de 16 de janeiro de 2019
1. Acesse o módulo de COBRANÇA DE LOCAÇÃO. Acione a aba Recibos ->Cobrança Bancária de recibos (vide figura abaixo).Selecione um ou mais(Segurando a tecla CTRL) recibos .
- [1]Todos recibos selecionados devem necessariamente pertencer ao mesmo banco selecionado[2]
2. Marque os recibos desejados e em seguida clique em Registro de cobrança, conforme ilustrado abaixo.
[1]Botão registro da cobrança;
[2]Nome do arquivo ;
[3]Buscar diretorio para salvar o arquivo remessa , recomendamos deixar o padrão estabelecido pelo sistema ;
[4]Opções de layout pode variar de acordo com o banco .
[5]Tipos de remessa / alteração
- Em caso de PRIMEIRA PRORROGAÇÃO o MegaGestor tratará o titulo como um arquivo "temporário" ,não havendo necessidade de selecionar algum tipo de alteração então deixe o tipo de remessa [Normal] como na imagem ilustrada acima .
- Caso ocorra a segunda prorrogação de vencimento e/ou de valor então faça uma remessa para cada tipo de alteração (Vencimento , Valor e outros dados)
[6]Este campo deve ser alterado somente se o tipo da remessa não for normal. Ele terá o valor da primeira remessa para o banco .
4. Selecione o banco e o tipo de carteira de cobrança desejada.
5. Escolha a finalidade e clique em avançar.
Obs: Não altere a sequência dos números
Tipos de remessa / alteração
- Em caso de PRIMEIRA PRORROGAÇÃO o MegaGestor tratará o titulo como um arquivo "temporário" ,não havendo necessidade de selecionar algum tipo de alteração então deixe o tipo de remessa [Normal] como na imagem ilustrada acima .
- Caso ocorra a segunda prorrogação de vencimento e/ou de valor então faça uma remessa para cada tipo de alteração (Vencimento , Valor e outros dados)
6. Salve os arquivos.
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