Categoria:Remessa

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as remessas de exportações para o HomeBank é um processo agil para liquidação de lançamentos
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As remessas de exportações para o HomeBank é um processo ágil para liquidação de lançamentos do módulo de "Contas a pagar" . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função "Exportar para HOMEBANK ". Garanta a plenitude das informações estabelecendo parâmetros corretos na tela "Dados do pagamentos ", essencialmente na aba de "Pagamentos eletrônicos"  
do modulo de "Contas a pagar" . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função  
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Conforme as instruções abaixo :
"Exportar para HOMEBANK ". Garanta a plenitude das informaçoes estabelecendo parametros
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correstos na tela "Dados do pagamentos ", principalmente na aba de "pagamentos eletronicos" <br>
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<u>Nota :</u> Função disponível a partir da versão 3.3 do MegaGestor
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[[Category:CONTAS_A_PAGAR_Passo_a_Passo]]
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1-Estabeleça a forma de pagamento , se anteriormente não feito.<br>
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2-Utilize o leitor ótico para agilizar o processo.<br>
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3-Caso o passo anterior não seja possível entre manualmente com o código de barras.<br>
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4-Preencha os dados do cedente (favorecido). <br>
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5-Mesmo se houver desconto com pagamentos adiantados, preencha com o valor TOTAL DO PAGAMENTO neste campo.<br>
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6-SOMENTE se houver data para pagamento com desconto complete com a data limite para desconto .<br>
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7-Reveja as informações e confirme. <br>
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*O próximo passo é a emissão de borderôs por TIPO DE PAGAMENTO .
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Edição atual tal como às 12h28min de 1 de junho de 2018

As remessas de exportações para o HomeBank é um processo ágil para liquidação de lançamentos do módulo de "Contas a pagar" . O trabalho de redigir os lançamentos termina com a função "Exportar para HOMEBANK ". Garanta a plenitude das informações estabelecendo parâmetros corretos na tela "Dados do pagamentos ", essencialmente na aba de "Pagamentos eletrônicos" Conforme as instruções abaixo :

Rem cp.jpg

1-Estabeleça a forma de pagamento , se anteriormente não feito.
2-Utilize o leitor ótico para agilizar o processo.
3-Caso o passo anterior não seja possível entre manualmente com o código de barras.
4-Preencha os dados do cedente (favorecido).
5-Mesmo se houver desconto com pagamentos adiantados, preencha com o valor TOTAL DO PAGAMENTO neste campo.
6-SOMENTE se houver data para pagamento com desconto complete com a data limite para desconto .
7-Reveja as informações e confirme.


  • O próximo passo é a emissão de borderôs por TIPO DE PAGAMENTO .

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