Categoria:Registro da cobrança bancaria
Nota : Para tal procedimento é necessária a "Configuração do cedente".
1. Acesse o módulo de COBRANÇA DE LOCAÇÃO. Acione a aba Recibos ->Cobrança Bancária(vide figura abaixo).Selecione um ou mais(Segurando a tecla CTRL) recibos .
[1]Todos recibos selecionados devem necessariamente pertencer ao mesmo banco selecionado[2]
2. Marque os recibos desejados e em seguida clique em Registro de cobrança, conforme ilustrado abaixo.
[1]Botão registro da cobrança;
[2]Nome do arquivo ;
[3]Buscar diretorio para salvar o arquivo remessa , recomendamos deixar o padrão estabelecido pelo sistema ;
[4]Opções de layout pode variar de acordo com o banco .
[5]Tipos de remessa / alteração
- Em caso de PRIMEIRA PRORROGAÇÃO o MegaGestor tratará o titulo como um arquivo "temporário" ,não havendo necessidade de selecionar algum tipo de alteração então deixe o tipo de remessa [Normal] como na imagem ilustrada acima .
- Caso ocorra a segunda prorrogação de vencimento e/ou de valor então faça uma remessa para cada tipo de alteração (Vencimento , Valor e outros dados)
[6]Este campo deve ser alterado somente se o tipo da remessa não for normal. Ele terá o valor da primeira remessa para o banco .
No momento esta categoria não possui nenhuma página ou arquivo multimídia.
