Cadastramento de contas a pagar

1- Para a inclusão de documentos, vá no módulo "Contas a pagar" e na aba "Lançamentos" clique no botão [Incluir].

Selecione a conta (figura A), preencha todos os campos (figura B) e pressione [OK]:

• Obs.: A formatação do campo Parcela se dá com 2 dígitos. Por exemplo, 05/19 (Maio de 2019) ou 02/10 (parcela 2 de 10). E a máscara para que ela seja usada no campo Histórico Complementar é nn/dd.

figura A

Erro ao criar miniatura: Unable to run external programs, passthru() is disabled.

figura B

1.1- Alteração do cadastro: Selecione o documento desejado clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a linha correspondente, clique no botão "Alterar" feita a modificação pressione [CONFIRMAR].

1.2- Exclusão de documentos: Selecione o registro desejado e clique no botão "Excluir".

Atenção: Após a exclusão é IMPOSSÍVEL recuperar as informações, portanto, somente confirme após absoluta convicção do procedimento.

1.3- Reativação de documentos: Vá no botão acima do OK, para reativar o documento marque a opção desejada e [EXECUTAR];

• Este procedimento serve para reativar um documento que já tenha sido emitido o cheque ou volcher.